*************年度部门决算
公开说明
目 录
第*部分县******概况
*、部门职责
*、机构设置及部门决算单位构成
第*部分 ****年度部门决算公开报表
*、收入支出决算总表
*、收入决算表
*、支出决算表
*、财政拨款收入支出决算总表
*、*般公共预算财政拨款支出决算表
*、*般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算表
*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
*、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第*部分 ****年度部门决算情况说明
*、收入支出决算总体情况说明
*、收入决算情况说明
*、支出决算情况说明
*、财政拨款收入支出决算总体情况说明
*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明
*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明
*、政府性基金预算收入支出决算情况说明
*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
*、其他事项情况说明
**、预算绩效情况说明
第*部分 名词解释
第*部分 附件
第*部分县******概况
*、部门职责
1、部门主要职能：发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，团结动员广大计生协会员和群众自觉践行社会主义核心价值观，广泛开展*孩政策宣传教育活动，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。关心和服务计划生育家庭，开展“*送”慰问，做好计划生育困难家庭和计生特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，推进计生家庭意外伤害保险工作，增强家庭发展能力和幸福感，促进人口与经济社会和资源环境协调可持续发展。贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》《贵州省人口与计划生育条例》和国家相关卫生计生法律法规、政策，宣传优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，协助政府推动卫生健康工作。组织开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进工作，提高群众健康素养和家庭发展能力。更好地服务广大育龄群众和计划生育家庭，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。积极参与社会治理和公共服务，推动计划生育基层群众自治工作，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。
2、部门预算单位构成：预算含县级、**个乡级、***个村级计生协会工作经费。
3、部门人员构成：县计生协会总编制人数6人、在职实有人数8人（会长不占编），离退休人员1人。
*、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设2个处室。从预算单位构成看，贵州省铜仁市*********部门决算为本级决算。
第*部分 ****年度部门决算公开报表
（见附表）
第*部分 ****年度部门决算情况说明
*、收入支出决算总体情况说明
****年度收支决算总计**.***元，与****年度相比，增加**.***元，增加**.**%。主要原因是：本年安排***元项目资金。
*、收入决算情况说明
本年收入合计**.***元，其中：财政拨款收入**.***元，占***%；上级补助收入0*元，占0%；事业收入0*元，占0%；经营收入0*元，占0%；附属单位上缴收入0*元，占0%；其他收入0*元，占0%。
*、支出决算情况说明
****年度支出合计**.***元，其中：基本支出**.***元，占** %；项目支出***元，占** %；上缴上级支出0*元，占0%；经营支出0*元，占0%；对附属单位补助支出0*元，占0%。
*、财政拨款收入支出决算总体情况说明
第*部分 ****年度财政拨款收、支决算总计**.***元。与****年度相比，增加**.***元，增加**.** %。主要原因是：本年安排***元项目资金。
*般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
第*部分 ****年度*般公共预算财政拨款支出**.***元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出增加**.***元，增加**.**%。主要原因是：本年安排***元项目资金。
（*）*般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
****年度*般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.***元，占0.**%；卫生健康支出**.***元，占**.**%；住房保障支出4.***元，占0.**%。
（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为**.***元，支出决算为**.***元，完成年初预算的***%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为4.***元，支出决算为4.***元，完成年初预算的*** %。
（2） 其他社会保障和就业支出。年初预算为0.***元，支出决算为0.** *元，完成年初预算的*** %。
（3）计划生育服务。初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的***%。
（4）其他计划生育事务支出。年初预算为**.9*元，支出决算为**.9 *元，完成年初预算的 ***%。
（5）住房公积金。年初预算为4.** *元，支出决算为4.** *元，完成年初预算的*** %。
*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****年度*般公共预算财政拨款基本支出**.***元，其中：
人员经费**.***元，主要包括基本工资**.80 *元、津贴补贴**.** *元、奖金2.***元、机关事业单位基本养老保险缴费4.***元、职业年金缴费0*元、职工基本医疗保险缴费2.***元，其他社会保障缴费0.***元，住房公积金4.***元、离休费0*元，退休费1.***元。
公用经费**.** *元，主要包括办公费3.** *元、印刷费0.***元、水电费0*元、邮电费0.***元、差旅费3.***元、接待费0.***元、工会经费0*元、公务用车运行维护费1.***元、其他交通费用6.***元等。
*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明
（*）“*公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
****年度“*公”经费财政拨款支出预算为3*元，支出决算为2.***元，完成预算的0.**%，决算数小于预算数，主要原因：*是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“*公”经费开支；*是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（*）“*公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
****年度“*公”经费*般公共预算财政拨款支出决算2.***元，比上年减少0.***元，降低3.8 %，减少的原因是*是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“*公”经费开支；*是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0*元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.***元，占***%，减少0.** *元，降低**.** %，减少原因是*是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“*公”经费开支；*是受疫情影响，部分工作未按计划开展；公务接待费支出 0*元，占0 %，比上年增加（减少）0 *元，增长（降低） %，增加（减少）原因是0。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0*元，支出决算0*元，完成预算的0%。全年使用*般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。开支内容包括：
2.公务用车购置及运行维护费预算2*元，支出决算1.***元，完成预算的**%。其中，公务用车购置0*元，购置 辆公务用车；公务用车运行维护费1.***元。主要用于保险、油费、过路费等。****年度，开支财政拨款的公务用车保有量为 辆。
3.公务接待费预算 1*元，支出决算0.***元，完成预算的 **%。具体是：
国内公务接待支出0.***元，国内公务接待9批次， **人次。
*、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（*）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
****年度政府性基金预算财政拨款本年收入0*元，本年支出0*元。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0*元，降低0%。主要原因是：本年只安排0*元。
（*）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
1. 其他抗疫相关支出政府性基金预算财政拨款支出**.***元，主要是用于疫情防控。
*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
****年度国有资本经营预算财政拨款支出 0*元，与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0*元，增长0 %，主要原因是：0。
*、其他重要事项的情况说明
（*）机关运行经费支出情况。
*************年度机关运行经费支出**.***元，比****年度减少4.***元，降低**.** %，主要原因：*是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“*公”经费开支；*是受疫情影响，部分工作未按计划开展 。
（*）政府采购支出情况。
****年度政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出 *元、政府采购工程支出 *元、政府采购服务支出 *元。授予中小企业合同金额 *元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 *元，占政府采购支出总额的 %。
（*）国有资产占用情况。
截至****年**月**日，共有车辆 1辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车0 辆、其他用车1 辆（其他用车主要是： ）；单位价值***元（含）以上通用设备0 台（套），单位价值****元（含）以上的专用设备0 台（套）。
**、预算绩效情况说明
（*）预算绩效管理工作开展情况。
未纳入绩效管理
（*）*级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理*体化系统中导出）
（*）部分重点项目绩效评价结果。
部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。
第*部分、名词解释
（*）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（*）上级补助收入：指事业单位从主管部门和****取得的非财政补助收入。
（*）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（*）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（*）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（*）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（*）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（*）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（*）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（*）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（**）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（**）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（**）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（**）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（**）“*公”经费：纳入同级财政预决算管理的“*公”经费是指用*般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（**）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（**）*******社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映卫生健康部门基本养老保险缴费支出。
（**）*******社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金支出。
（**）******卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）：反映机关单位行政运行经费支出。
（**）*******卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映卫生健康管理事务其他方面的支出。
（***）*******卫生健康支出（类） 公立医院（款） 综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
（***）*******卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
（***）*******卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映出上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
（***）*******卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
（***）*******卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（***）*******生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗、按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
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