*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: *安市*帆网络科技有限公司
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年4月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 ***** 胶带/胶纸/胶条 ** **.0 得力/****\***** 验收通过 2 得力 **** 中性笔 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 3 得力 纸杯 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 4 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 ** **.0 南孚/*****\7号2粒(2代) 验收通过 5 清风 ******* 抽纸 ** ***.0 清风/********\******* 验收通过 6 得力 **** **/***笔记本 7 ***.0 得力/****\**** 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 应海平
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