*、 *采购人名称: *************
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: *************
*、 *验收日期: ****年5月5日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号2粒 普通干电池 ** ***.0 南孚/*****\7号2粒 验收通过 2 南孚 9号2粒 普通干电池 5 **.0 南孚/*****\9号2粒 验收通过 3 宝克 ****** 修正液 2 **.0 宝克/*****\****** 验收通过 4 得力 **** 图画本 课业本/教学用本 *** ***.0 得力/****\**** 验收通过 5 得力 ***** 相片纸 ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 6 得力 **** 橡皮 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 7 得力 **** 记号笔/粗笔 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 8 晨光 ******** *用手册/奖状 *** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 9 南孚 5号 普通干电池 ** ***.0 南孚/*****\5号 验收通过 ** 晨光 ******** 文件袋 ** **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 创易 ****** 文件夹 ** ***.0 创易\****** 验收通过 ** 得力 ****-** 铅笔 ** ***.0 得力/****\****-** 验收通过 ** 得力 **** 文件框 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** **抽杆文件夹 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 ***** 卷笔刀/削笔器 ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 ** 得力 **** 长尾票夹套装(混)(**只/筒) (单位:筒) ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 递乐 **** ***枚/盒 图钉/工字钉 ** ***.0 递乐\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 谢德永
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