*、 *采购人名称: **************
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **************
*、 *验收日期: ****年5月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 白猫 去油洗洁精*** 洗洁精 2 **.0 白猫/********\去油洗洁精*** 验收通过 2 庄太太 ***-**-** 垃圾袋 ** ***.0 庄太太\***-**-** 验收通过 3 清风 ***** 卫生间专用擦手纸 3 ***.0 清风/********\***** 验收通过 4 清风 ****** 卷筒纸 4 ***.0 清风/********\****** 验收通过 5 公牛 **-*** 接线板 3 ***.0 公牛/****\**-*** 验收通过 6 得力 ***** 挂钩/粘钩 5 **.0 得力/****\***** 验收通过 7 晨光 ******** 荧光笔 ** **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 8 得力 **** 橡皮 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 9 得力 ****** 黑 中性笔 1 **.0 得力/****\****黑色 验收通过 ** 得力 *** 中性笔 5 ***.0 得力/****\*** 验收通过 ** 得力 *** 中性笔 ** ***.0 得力/****\*** 验收通过 ** 得力 *** 中性笔 ** ***.0 得力/****\*** 验收通过 ** 得力 **** 胶棒 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 票夹/长尾夹 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 西玛 **** 档案盒 发票版会计凭证盒 5个/包 材质加厚 单据/收据/凭证标 ** ***.0 西玛/*****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 王明如
联系客服
APP
公众号
返回顶部