*、 *采购人名称: **************(***校)
*、 *履约供应商名称: ********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **************(***校)
*、 *验收日期: ****年5月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 ****** *******页资料册(蓝)(个) ** ****.0 得力/****\****** 验收通过 2 晨光 ******** *角板.尺子 ** **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 3 得力 **** 胶装本.笔记本 *** ****.0 得力/****\**** 验收通过 4 得力 **** 复写纸 1 8.0 得力/****\**** 验收通过 5 得力 **** 固体胶.胶棒(单位:只) ** **.0 得力/****\**** 验收通过 6 得力 **** 别针/回形针 *** ***.0 得力/****\**** 验收通过 7 汰特丽 ***** 草酸.消毒液**瓶/件 ** ***.0 汰特丽\***** 验收通过 8 得力 ****** 快干印台(红)(只) 1 6.5 得力/****\****** 验收通过 9 得力 **** 快干清洁印泥油 (红)(瓶) 1 7.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 ****** ****档案盒(蓝)(个) *** ****.0 得力/****\****** 验收通过 ** 得培力 D-** 3.***档案盒 ** ***.0 得培力/*****\D-** 验收通过 ** 名册 ***荣誉证书 ** ***.0 名册\*** 验收通过 ** 中华牌 *** **支/盒.铅笔 ** ***.0 中华牌\*** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 郑周友
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