*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: ******************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年5月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 萌新 ******粉盒 适用兄弟**-***** **** ***** 2 ***.0 萌新\******粉盒 验收通过 2 萌新 ***** 粉盒 4 ***.0 萌新\***** 验收通过 3 萌新 ***** 硒鼓 红/黄/蓝 3 ***.0 萌新\***** 验收通过 4 萌新 ***** 硒鼓 适用惠普*****硒鼓***** ****** 4 ***.0 萌新\***** 验收通过 5 萌新 ***** 硒鼓 2 ***.0 萌新\***** 验收通过 6 萌新 ****** 适用惠普***** **** **** ****** ** ** ***** 打印机硒鼓 2 ***.0 萌新\****** 验收通过 7 萌新 ***** 硒鼓 5 ****.0 萌新\***** 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 程兴霞
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