*、 *采购人名称: ******
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ******
*、 *验收日期: ****年5月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 澳健亮 ***** ***** 多用途清洁剂.免洗手液 5 **.0 澳健亮\***** 验收通过 2 晨好 牛皮纸 ** **克 凭证封面打印纸 牛皮卡纸 ***张 ** ***.0 晨好\** **克 验收通过 3 西玛 ****-5 竖向** 会计凭证档案盒 ***背宽.单个装 1 4.5 西玛/*****\****-5 验收通过 4 得力 **** 山形夹铁票夹*****袋装(4只/包) 1 **.9 得力/****\**** 验收通过 5 得力 **** 语音电子计算器(银) 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 庄艳飞
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